| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 725 000 Kč | 475 000 Kč | 259 303 Kč | 54,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 38 714 Kč | 48,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 315 Kč | 36,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 25 000 Kč | 17 000 Kč | 17 004 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 160 149 Kč | 53,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 300 000 Kč | 56 000 Kč | 34 121 Kč | 60,9% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |