| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 890 000 Kč | 3 869 500 Kč | 3 533 012 Kč | 91,3% | |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 17 557 Kč | 50,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 Kč | 149 000 Kč | 148 758 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 780 000 Kč | 363 000 Kč | 45 104 Kč | 12,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 800 000 Kč | 2 804 500 Kč | 2 804 435 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 240 000 Kč | 117 000 Kč | 116 480 Kč | 99,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 401 000 Kč | 400 678 Kč | 99,9% |