| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 462 000 Kč | 466 000 Kč | 346 263 Kč | 74,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 53 400 Kč | 66,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 7 000 Kč | 12 000 Kč | 12 060 Kč | 100,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 16 407 Kč | 32,8% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 597 Kč | 18,0% |
| 5153 | Plyn | 40 000 Kč | 50 000 Kč | 49 785 Kč | 99,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 30 000 Kč | 24 378 Kč | 81,3% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 15 000 Kč | 16 000 Kč | 15 849 Kč | 99,1% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 2 779 Kč | 27,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000 Kč | 156 000 Kč | 155 239 Kč | 99,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 45 000 Kč | 30 000 Kč | 6 453 Kč | 21,5% |
| 5175 | Pohoštění | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 996 Kč | 49,8% |
| 5194 | Věcné dary | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 320 Kč | 53,2% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |