| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 129 000 Kč | 138 000 Kč | 93 667 Kč | 67,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 37 000 Kč | 18 000 Kč | 48,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 419 Kč | 48,4% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 951 Kč | 9,5% |
| 5153 | Plyn | 20 000 Kč | 40 000 Kč | 39 198 Kč | 98,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 952 Kč | 66,3% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 8 849 Kč | 98,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 12 000 Kč | 11 506 Kč | 95,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 793 Kč | 27,9% |