| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 145 000 Kč | 150 000 Kč | 135 800 Kč | 90,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 55 000 Kč | 52 000 Kč | 52 001 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 250 Kč | 89,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 520 Kč | 84,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 88 000 Kč | 75 029 Kč | 85,3% |