| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 820 000 Kč | 870 000 Kč | 774 642 Kč | 89,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 16 000 Kč | 15 300 Kč | 95,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 75 000 Kč | 74 750 Kč | 99,7% |
| 5151 | Studená voda | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 17 036 Kč | 56,8% |
| 5153 | Plyn | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 192 667 Kč | 96,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 64 000 Kč | 63 556 Kč | 99,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 269 849 Kč | 96,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 240 000 Kč | 205 000 Kč | 141 484 Kč | 69,0% |