| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 120 000 Kč | 3 846 000 Kč | 1 223 703 Kč | 31,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 6 000 Kč | 2 550 Kč | 42,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 33 000 Kč | 32 585 Kč | 98,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 7 284 Kč | 24,3% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 26 000 Kč | 26 015 Kč | 100,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 121 Kč | 100,1% |
| 5164 | Nájemné | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 140 126 Kč | 93,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 50 172 Kč | 10,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 100 000 Kč | 23 811 Kč | 23,8% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 1 000 Kč | 832 Kč | 83,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 900 000 Kč | 2 900 000 Kč | 840 207 Kč | 29,0% |