| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 450 000 Kč | 482 000 Kč | 373 954 Kč | 77,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 40 000 Kč | 39 507 Kč | 98,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 250 000 Kč | 254 000 Kč | 253 924 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 29 506 Kč | 59,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 138 000 Kč | 51 017 Kč | 37,0% |