| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 176 000 Kč | 980 000 Kč | 846 100 Kč | 86,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 60 000 Kč | 59 000 Kč | 11 511 Kč | 19,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 000 Kč | 524 Kč | 52,4% |
| 5151 | Studená voda | 14 000 Kč | 15 000 Kč | 13 307 Kč | 88,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 061 Kč | 61,2% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 2 000 Kč | 1 000 Kč | 218 Kč | 21,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 13 483 Kč | 44,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 65 000 Kč | 869 000 Kč | 803 995 Kč | 92,5% |