| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 930 000 Kč | 922 000 Kč | 707 051 Kč | 76,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 15 000 Kč | 4 000 Kč | 3 680 Kč | 92,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 000 Kč | 50 Kč | 5,0% |
| 5164 | Nájemné | 15 000 Kč | 35 000 Kč | 34 763 Kč | 99,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 700 000 Kč | 690 000 Kč | 668 558 Kč | 96,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000 Kč | 192 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |