| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 65 000 Kč | 572 000 Kč | 566 932 Kč | 99,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 45 000 Kč | 296 000 Kč | 292 735 Kč | 98,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 110 000 Kč | 109 367 Kč | 99,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 41 000 Kč | 40 496 Kč | 98,8% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000 Kč | 30 000 Kč | 29 979 Kč | 99,9% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 800 Kč | 96,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 1 000 Kč | 646 Kč | 64,6% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 11 000 Kč | 10 910 Kč | 99,2% |