| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 215 000 Kč | 10 043 000 Kč | 10 032 611 Kč | 99,9% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 55 000 Kč | 49 000 Kč | 41 068 Kč | 83,8% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 160 000 Kč | 161 000 Kč | 160 188 Kč | 99,5% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 4 000 000 Kč | 7 489 000 Kč | 7 488 034 Kč | 100,0% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 000 000 Kč | 2 344 000 Kč | 2 343 321 Kč | 100,0% |