| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 981 000 Kč | 5 214 000 Kč | 4 873 033 Kč | 93,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 4 976 000 Kč | 5 209 000 Kč | 4 869 321 Kč | 93,5% |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 712 Kč | 74,2% |