| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 774 000 Kč | 2 182 000 Kč | 2 146 274 Kč | 98,4% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 258 000 Kč | 1 559 000 Kč | 1 547 685 Kč | 99,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 498 000 Kč | 595 000 Kč | 575 255 Kč | 96,7% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 18 000 Kč | 27 000 Kč | 23 168 Kč | 85,8% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 000 Kč | 166 Kč | 16,6% |