| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 027 000 Kč | 5 170 700 Kč | 4 660 005 Kč | 90,1% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 30 000 Kč | 29 096 Kč | 97,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 20 000 Kč | 19 504 Kč | 97,5% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 12 000 Kč | 17 000 Kč | 17 012 Kč | 100,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 13 000 Kč | 5 900 Kč | 45,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 885 000 Kč | 884 454 Kč | 99,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 000 000 Kč | 3 006 200 Kč | 3 006 200 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 499 500 Kč | 499 399 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 700 000 Kč | 198 440 Kč | 28,3% |