| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 262 000 Kč | 300 000 Kč | 290 605 Kč | 96,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 71 000 Kč | 70 600 Kč | 99,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 23 000 Kč | 17 384 Kč | 75,6% |
| 5151 | Studená voda | 7 000 Kč | 4 000 Kč | 3 600 Kč | 90,0% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 39 000 Kč | 38 845 Kč | 99,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 23 000 Kč | 22 598 Kč | 98,3% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 13 000 Kč | 17 000 Kč | 17 004 Kč | 100,0% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 85 000 Kč | 90 000 Kč | 89 862 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 12 000 Kč | 11 243 Kč | 93,7% |
| 5175 | Pohoštění | 2 000 Kč | 15 000 Kč | 14 150 Kč | 94,3% |
| 5194 | Věcné dary | 10 000 Kč | 6 000 Kč | 5 320 Kč | 88,7% |