| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 119 000 Kč | 133 000 Kč | 132 279 Kč | 99,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 52 000 Kč | 54 000 Kč | 54 000 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 5 000 Kč | 11 000 Kč | 10 500 Kč | 95,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 000 Kč | 4 000 Kč | 3 780 Kč | 94,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 64 000 Kč | 63 999 Kč | 100,0% |