| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 424 000 Kč | 688 000 Kč | 683 055 Kč | 99,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 54 000 Kč | 54 000 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 8 000 Kč | 14 000 Kč | 13 500 Kč | 96,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 000 Kč | 5 000 Kč | 4 860 Kč | 97,2% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 057 Kč | 68,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 13 000 Kč | 12 990 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 38 000 Kč | 36 154 Kč | 95,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 410 000 Kč | 409 894 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 4 000 Kč | 30 000 Kč | 29 480 Kč | 98,3% |
| 5194 | Věcné dary | 35 000 Kč | 113 000 Kč | 112 719 Kč | 99,8% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 25 000 Kč | 8 000 Kč | 7 400 Kč | 92,5% |