| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 995 000 Kč | 4 087 000 Kč | 4 039 544 Kč | 98,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 200 000 Kč | 20 000 Kč | 12 390 Kč | 62,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 79 000 Kč | 62 800 Kč | 79,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 50 000 Kč | 5 000 Kč | 3 098 Kč | 62,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 25 000 Kč | 2 000 Kč | 1 115 Kč | 55,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 49 000 Kč | 48 904 Kč | 99,8% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 800 Kč | 84,0% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 150 000 Kč | 145 106 Kč | 96,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 103 000 Kč | 102 252 Kč | 99,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 215 000 Kč | 206 345 Kč | 96,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 21 000 Kč | 20 213 Kč | 96,3% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 020 000 Kč | 3 422 000 Kč | 3 419 521 Kč | 99,9% |