| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 125 000 Kč | 161 000 Kč | 143 960 Kč | 89,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 19 000 Kč | 18 722 Kč | 98,5% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 3 000 Kč | 1 720 Kč | 57,3% |
| 5153 | Plyn | 70 000 Kč | 45 000 Kč | 43 105 Kč | 95,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 25 000 Kč | 23 181 Kč | 92,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 14 000 Kč | 2 067 Kč | 14,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 55 000 Kč | 55 164 Kč | 100,3% |