| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 657 000 Kč | 806 000 Kč | 802 798 Kč | 99,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 86 000 Kč | 85 800 Kč | 99,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 24 000 Kč | 23 950 Kč | 99,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 9 000 Kč | 8 622 Kč | 95,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000 Kč | 14 000 Kč | 13 499 Kč | 96,4% |
| 5151 | Studená voda | 3 000 Kč | 25 000 Kč | 25 080 Kč | 100,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 121 000 Kč | 120 343 Kč | 99,5% |
| 5164 | Nájemné | 30 000 Kč | 141 000 Kč | 140 844 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 Kč | 60 000 Kč | 60 102 Kč | 100,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 281 000 Kč | 280 929 Kč | 100,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 356 Kč | 67,8% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 272 Kč | 27,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 100,0% |