| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 58 000 Kč | 662 000 Kč | 659 012 Kč | 99,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 16 000 Kč | 15 249 Kč | 95,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 90 000 Kč | 89 635 Kč | 99,6% |
| 5151 | Studená voda | 1 000 Kč | 3 000 Kč | 3 205 Kč | 106,8% |
| 5153 | Plyn | 25 000 Kč | 55 000 Kč | 54 261 Kč | 98,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 52 000 Kč | 51 291 Kč | 98,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 000 Kč | 123 000 Kč | 122 664 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 323 000 Kč | 322 707 Kč | 99,9% |