| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 420 000 Kč | 29 747 000 Kč | 28 723 355 Kč | 96,6% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 730 000 Kč | 821 000 Kč | 155 625 Kč | 19,0% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 100 000 Kč | 151 000 Kč | 150 726 Kč | 99,8% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 450 000 Kč | 26 635 000 Kč | 26 616 239 Kč | 99,9% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 140 000 Kč | 2 140 000 Kč | 1 800 765 Kč | 84,1% |