| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 577 000 Kč | 80 600 943 Kč | 75 433 705 Kč | 93,6% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 31 796 000 Kč | 48 677 284 Kč | 46 319 498 Kč | 95,2% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 19 781 000 Kč | 31 923 659 Kč | 29 114 206 Kč | 91,2% |