| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 796 000 Kč | 48 677 284 Kč | 46 319 498 Kč | 95,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 9 357 000 Kč | 9 834 940 Kč | 9 434 439 Kč | 95,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 16 273 000 Kč | 17 988 700 Kč | 16 241 760 Kč | 90,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 663 000 Kč | 701 000 Kč | 533 837 Kč | 76,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 4 985 000 Kč | 17 628 067 Kč | 17 625 967 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 337 000 Kč | 1 901 400 Kč | 1 893 641 Kč | 99,6% |
| 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 0 Kč | 288 177 Kč | 288 177 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 181 000 Kč | 335 000 Kč | 301 677 Kč | 90,1% |