| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 095 000 Kč | 46 007 398 Kč | 40 026 093 Kč | 87,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 10 818 000 Kč | 11 109 995 Kč | 9 837 007 Kč | 88,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 618 000 Kč | 15 944 004 Kč | 11 632 872 Kč | 73,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 651 000 Kč | 710 100 Kč | 663 975 Kč | 93,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 5 962 000 Kč | 16 087 426 Kč | 15 875 837 Kč | 98,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 2 035 000 Kč | 1 127 500 Kč | 1 057 936 Kč | 93,8% |
| 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 0 Kč | 700 973 Kč | 700 973 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 11 000 Kč | 327 400 Kč | 257 493 Kč | 78,6% |