| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 818 000 Kč | 11 109 995 Kč | 9 837 007 Kč | 88,5% | |
| 501 | Platy | 6 288 000 Kč | 6 555 808 Kč | 5 861 636 Kč | 89,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 890 000 Kč | 1 945 133 Kč | 1 556 436 Kč | 80,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 635 000 Kč | 2 604 054 Kč | 2 414 290 Kč | 92,7% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 646 Kč | 92,9% |