| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 288 000 Kč | 6 555 808 Kč | 5 861 636 Kč | 89,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 6 258 000 Kč | 6 525 808 Kč | 5 859 991 Kč | 89,8% |
| 5019 | Ostatní platy | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 645 Kč | 5,5% |