| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 997 000 Kč | 6 081 000 Kč | 5 448 815 Kč | 89,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 5 967 000 Kč | 6 051 000 Kč | 5 446 873 Kč | 90,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 942 Kč | 6,5% |