| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 363 000 Kč | 10 229 245 Kč | 9 010 655 Kč | 88,1% | |
| 501 | Platy | 5 997 000 Kč | 6 081 000 Kč | 5 448 815 Kč | 89,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 523 000 Kč | 1 790 000 Kč | 1 350 327 Kč | 75,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 838 000 Kč | 2 347 245 Kč | 2 200 786 Kč | 93,8% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 11 000 Kč | 10 727 Kč | 97,5% |