| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 838 000 Kč | 2 347 245 Kč | 2 200 786 Kč | 93,8% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 278 000 Kč | 1 674 745 Kč | 1 588 780 Kč | 94,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 535 000 Kč | 647 500 Kč | 584 945 Kč | 90,3% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 27 061 Kč | 108,2% |