| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 423 000 Kč | 2 165 000 Kč | 1 221 058 Kč | 56,4% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 6 000 Kč | 4 684 Kč | 78,1% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 40 000 Kč | 225 000 Kč | 168 821 Kč | 75,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 228 Kč | 61,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 93 000 Kč | 93 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 59 000 Kč | 59 000 Kč | 55 682 Kč | 94,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 408 000 Kč | 533 000 Kč | 240 734 Kč | 45,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 37 000 Kč | 37 068 Kč | 100,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 821 000 Kč | 1 210 000 Kč | 712 840 Kč | 58,9% |