| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 377 000 Kč | 17 246 220 Kč | 8 818 019 Kč | 51,1% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 128 Kč | 82,6% |
| 513 | Nákup materiálu | 1 423 000 Kč | 2 165 000 Kč | 1 221 058 Kč | 56,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 157 000 Kč | 2 445 000 Kč | 2 156 870 Kč | 88,2% |
| 516 | Nákup služeb | 8 106 000 Kč | 6 234 220 Kč | 3 765 627 Kč | 60,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 589 000 Kč | 3 270 000 Kč | 1 573 533 Kč | 48,1% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 3 102 000 Kč | 3 126 000 Kč | 95 803 Kč | 3,1% |