| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 589 000 Kč | 3 270 000 Kč | 1 573 533 Kč | 48,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 500 000 Kč | 3 105 000 Kč | 1 446 849 Kč | 46,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 66 000 Kč | 59 786 Kč | 90,6% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 819 Kč | 81,9% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 60 000 Kč | 33 548 Kč | 55,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 32 531 Kč | 85,6% |