| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 52 672 000 Kč | 68 744 633 Kč | 36 088 690 Kč | 52,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 26 240 000 Kč | 36 112 333 Kč | 19 895 511 Kč | 55,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 26 432 000 Kč | 32 632 300 Kč | 16 193 179 Kč | 49,6% |