| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 240 000 Kč | 36 112 333 Kč | 19 895 511 Kč | 55,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 9 040 000 Kč | 9 430 000 Kč | 3 877 658 Kč | 41,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 240 000 Kč | 11 512 500 Kč | 3 376 501 Kč | 29,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 812 000 Kč | 812 000 Kč | 514 710 Kč | 63,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 4 127 000 Kč | 13 272 833 Kč | 11 606 089 Kč | 87,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 971 000 Kč | 1 005 000 Kč | 491 774 Kč | 48,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 80 000 Kč | 28 779 Kč | 36,0% |