| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 431 000 Kč | 1 431 000 Kč | 424 498 Kč | 29,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 57 648 Kč | 52,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 269 Kč | 36,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 329 331 Kč | 109,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 30 250 Kč | 6,1% |