| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 724 000 Kč | 3 253 500 Kč | 1 185 267 Kč | 36,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 17 154 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 2 229 Kč | 0,00% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 5 154 Kč | 30,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 6 250 Kč | 89,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 700 000 Kč | 2 700 000 Kč | 1 125 000 Kč | 41,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 529 500 Kč | 29 480 Kč | 5,6% |