| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 107 000 Kč | 107 000 Kč | 56 716 Kč | 53,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 25 000 Kč | 71,4% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 4 340 Kč | 33,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 575 Kč | 39,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 25 801 Kč | 46,9% |