| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 764 000 Kč | 14 059 800 Kč | 10 551 890 Kč | 75,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 88 526 Kč | 44,3% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 7 800 Kč | 26,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 21 955 Kč | 48,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 7 967 Kč | 46,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 78 272 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 90 958 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 1 120 Kč | 2,8% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 17 500 Kč | 11,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 23 007 Kč | 23,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 1 299 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 12 882 000 Kč | 13 177 800 Kč | 10 213 486 Kč | 77,5% |