| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 215 000 Kč | 252 000 Kč | 74 506 Kč | 29,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 10 000 Kč | 55,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 978 Kč | 16,3% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 2 373 Kč | 3,0% |
| 5164 | Nájemné | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 9 290 Kč | 31,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 17 482 Kč | 37,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 133 Kč | 82,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 31 000 Kč | 30 250 Kč | 97,6% |