| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 112 000 Kč | 1 544 800 Kč | 980 731 Kč | 63,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 200 000 Kč | 190 000 Kč | 168 687 Kč | 88,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 42 176 Kč | 105,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 15 306 Kč | 102,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 2 417 Kč | 20,1% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 000 Kč | 30,0% |
| 5153 | Plyn | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 18 789 Kč | 47,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 7 622 Kč | 63,5% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 10 800 Kč | 13 580 Kč | 125,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 267 755 Kč | 48,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 9 701 Kč | 32,3% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 10 000 Kč | 7 337 Kč | 73,4% |
| 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 5 000 Kč | 166,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 422 000 Kč | 419 362 Kč | 99,4% |