| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 510 000 Kč | 10 640 500 Kč | 10 417 472 Kč | 97,9% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 30 000 Kč | 45 000 Kč | 16 711 Kč | 37,1% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 108 602 Kč | 60,3% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 500 000 Kč | 9 615 500 Kč | 9 614 813 Kč | 100,0% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 677 347 Kč | 84,7% |