| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 389 000 Kč | 6 263 000 Kč | 3 285 669 Kč | 52,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 6 369 000 Kč | 6 243 000 Kč | 3 282 555 Kč | 52,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 114 Kč | 15,6% |