| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 029 000 Kč | 10 086 000 Kč | 5 320 507 Kč | 52,8% | |
| 501 | Platy | 6 389 000 Kč | 6 263 000 Kč | 3 285 669 Kč | 52,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 387 000 Kč | 1 448 500 Kč | 740 078 Kč | 51,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 248 000 Kč | 2 362 000 Kč | 1 283 065 Kč | 54,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 12 500 Kč | 11 695 Kč | 93,6% |