| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 248 000 Kč | 2 362 000 Kč | 1 283 065 Kč | 54,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 631 000 Kč | 1 716 000 Kč | 922 257 Kč | 53,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 587 000 Kč | 616 000 Kč | 344 856 Kč | 56,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 15 952 Kč | 53,2% |