| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 086 000 Kč | 1 597 000 Kč | 984 040 Kč | 61,6% | |
| 5131 | Potraviny | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 21 069 Kč | 56,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 30 000 Kč | 28 259 Kč | 94,2% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 58 000 Kč | 58 000 Kč | 30 279 Kč | 52,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 450 000 Kč | 693 000 Kč | 355 905 Kč | 51,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 501 000 Kč | 740 000 Kč | 548 529 Kč | 74,1% |