| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 656 500 Kč | 14 804 500 Kč | 6 072 240 Kč | 41,0% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 40 000 Kč | 39 200 Kč | 98,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 086 000 Kč | 1 597 000 Kč | 984 040 Kč | 61,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 24 143 Kč | 30,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 305 000 Kč | 2 310 000 Kč | 916 900 Kč | 39,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 026 000 Kč | 5 458 000 Kč | 2 512 235 Kč | 46,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 079 500 Kč | 2 239 500 Kč | 1 557 648 Kč | 69,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 3 080 000 Kč | 3 080 000 Kč | 38 074 Kč | 1,2% |