| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 079 500 Kč | 2 239 500 Kč | 1 557 648 Kč | 69,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 001 500 Kč | 2 073 500 Kč | 1 378 359 Kč | 66,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 43 000 Kč | 42 684 Kč | 99,3% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 231 Kč | 64,6% |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 Kč | 80 000 Kč | 99 600 Kč | 124,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 33 774 Kč | 88,9% |