| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 383 000 Kč | 5 439 000 Kč | 875 861 Kč | 16,1% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 80 973 Kč | 73,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 441 Kč | 57,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 65 894 Kč | 16,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 556 000 Kč | 555 692 Kč | 99,9% |
| 6121 | Stavby | 4 347 000 Kč | 4 347 000 Kč | 161 861 Kč | 3,7% |